ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального казенного учреждения культуры «ДЦ «Зенит» на 2018-2020 годы

25 февраля 2020

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

о реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального казенного учреждения культуры «ДЦ «Зенит» на 2018-2020 годы

Оценка эффективности муниципальной программы

1. В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального казенного учреждения культуры «ДЦ «Зенит» на 2018-2020 годы» (далее – Программа) запланированы бюджетные ассигнования в объеме 1884,68 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий Программы - 1425,00 тыс. рублей;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по софинансированию мероприятий Программы – 459,68 тыс. рубле.

           Основным приоритетом и целью Программы являлось развитие и укрепление материально-технической базы учреждения, создание условий для реализации творческих возможностей художественных коллективов и исполнителей, создание условий для массового охвата населения деятельностью учреждения, содержание досугового центра, рост посещаемости учреждения культуры.

Для достижения поставленной цели в 2019 году произведено:

- Приобретение кресел для зрительного зала

- Приобретение аппаратуры

- Участие в конкурсах и фестивалях

- Проведение общественных культурно-досуговых мероприятий, содержание досугового центра

2. Бюджетное финансирование Программы в разрезе бюджетов

Реализация Программы осуществлялась за счет субсидии из областного бюджета и местного бюджета.

Субсидия предоставлена в целях оказания финансовой поддержки муниципальной программы по направлению «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс.человек».

Объем финансирования мероприятий Программы составил 1884,68 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 459,68 тыс. рублей;

 за счет средств районного бюджета – 230,00 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1195,00 тыс. рублей.

В разрезе мероприятий Программы объем финансирования распределен следующим образом:

• Приобретение кресел для зрительного зала – 945,00 тыс. рублей;
• Приобретение аппаратуры» – 689,68 тыс. рублей;
• Участие в конкурсах и фестивалях - 50,0 тыс.рублей;

             - Проведение общественных культурно-досуговых мероприятий, содержание досугового центра – 200,00 тыс. рублей.

                                                                                                                     таблица  №1                                                                                                                                                                                

В рамках Программы заключен 1 муниципальный контракт и 5 договоров.

                                                                                                                     таблица №2                                                                                                                                                                                

3.Исполнение плана мероприятий

муниципальной программы за 2019 год

таблица №3

4.Индекс результативности Программы за 2019 год

Iр = SUM (Mп х S),   где

Iр – индекс результативности программы;

Мп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мп =  1 / N,      где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = R ф / Rп,   где

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя,

Rп – плановый результат целевого значения показателя.

 Количество показателей характеризующих Программу четыре.

Iр = (1/4*240/240)+(1/4*5/5 )+(1/4*18/18)+(1/4*264/265)=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной

Программы за 2019 год

Эффективность определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации  муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации МО Плесецкое» от 03 мая 2017 года № 305 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального  образования «Плесецкое»

Эффективность Программы определяется по индексу эффективности.

Под эффективностью  понимается соотношение  фактических затрат, на достижение нефинансовых результатов реализации Программы, к планируемым  затратам.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ=(Vф*Iр)/Vр, где:

Iэ — индекс эффективности программы;

Vф — объем фактического  совокупного финансирования программы;

Iр — индекс результативности программы;

Vр — объем  запланированного совокупного финансирования программы.

Iэ= (1884,68*1)/1884,68=1

      Уровень эффективности Программы за 2019 год  составляет – 1.

      По итогам проведенного анализа качественная оценка эффективности реализации программы – высокий уровень эффективности (диапазоны значений, характеризующие эффективность программы утверждены постановлением администрации МО Плесецкое» от 03 мая 2017 года № 305 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального  образования «Плесецкое»   0,9 <= Iэ <= 1,1 – высокий уровень эффективности; 0,8 <= Iэ < 0,9 – запланированный уровень эффективности;   Iэ < 0,8 – низкий уровень эффективности)

Заключение. Муниципальная программа «Развитие муниципального казенного учреждения культуры «ДЦ «Зенит» на 2018-2020 годы» в 2019 году эффективная.

ФЭО администрации МО «Плесецкое»

Исп. Дегтева Л.С.

(81832) 7-12-51